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安全管理體系評價辦法

  來源:安全管理網 
評論: 更新日期:2021年07月09日

安保部對照以下規定的條款檢查打分,通過月度累計得分對車間進行綜合排名。(根據車間危險程度給予車間制定安全系數:101車間、103車間、108車間為0.98;106車間、環保中心為1.96;其余車間為1;另:車間挺產或發生重大變更時系數將進行調整)

序號評價項目評價內容評價標準(分值)
1危險源的辨識、風險評價和風險控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分)危險源辨識信息表辨識不全每缺少一項減1分
危險源辨識表中針對危險源制定的控制措施不能起到作用每一項減1分
危險源辨識時,對過去、現在和將來三種時態有遺漏每一項減1分
危險源辨識時,對正常、異常和緊急三種狀態有遺漏每一項減1分
危險源風險評價時,采用D=LEC法計算存在明顯不規范每一項減1分
危險源辨識信息表未及時更新減2分
重要風險不能得到很好控制,且未制定管理方案進行整改減5分
本部門危險源未對新工進行培訓減5分
新辨識危險源未對更新崗位職工進行培訓減3分
危險源辨識評價后需采取措施進行控制而未采取的減3分
2法規及其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分)職業健康安全法律法規清單不適用,不是有效版本減2分
法律法規未及時更新,對于本部門重點的適用法規未及時搜集減1分
本部門每主動收集一項新的適用法律法規加1分,三項以上加3分
沒有將法規和其他要求的信息傳達給職工和其他有關的相關方減5分
3目標、職業健康安全管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分)未按照要求針對本部門的重要風險或能夠整改的四級危險源制定目標及職業健康安全管理方案減10分
職業健康安全管理方案缺項每一項減1分
職業健康安全管理方案未定期進行評審減2分
通過職業健康安全管理方案的完成、目標的實現,可以減少重要風險每減少一方面加1-10分。
4培訓意識與能力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分)未經過三級安全培訓,直接分配到崗位上的每一人減5分
復崗、轉崗職工未經過二、三級安全培訓直接進入崗位進行作業每一人減5分
車間接收新工后未到安保部領取三級教育卡就進行車間級教育每拖后一天減1分
二級安全培訓無培訓教材或培訓材料減2分
二、三級安全培訓臺帳未及時填寫每一次減1分
各種安全培訓缺少簽到表、培訓總結、考試卷及成績(無需考試的除外)等相關記錄減3分
未按照公司培訓計劃進行職業健康安全管理體系方面培訓減2分
根據培訓效果或安全知識練兵臺的檢查,對培訓內容掌握情況進行檢查掌握90%、80%、70%、60%以下分別減1、2、4、5分
5職業健康安全信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交流 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分)職工不了解公司的職業健康安全管理體系方針減0.5分/人
沒有進行信息交流,減5分;部門無相應的職工代表或職工代表不符合要求減1分
部門職工對本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚減1分
部門信息交流登記表未及時登記、更新?減2分
職工、供應商等相關方提出的合理化建議未落實減5分
信息交流的內容應包括部門與部門之間的、部門內部間的(即橫向和縱向的交流),不能僅限于與安保部的安全例會、通知等減1-2分
6文件及資料控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分)職業健康安全管理體系運行控制文件臺帳未及時更新減1分
《安全責任制》文件未能隨組織狀況的改變及時修改減2分
公司下發了新的管理制度,但車間未及時更新或仍按照舊版制度執行的減3分
未按照公司有關要求,及時建立、健全、修訂安全管理制度或操作規程減2分
車間崗位上的相關管理制度、操作規程等不易查找或丟失減1分
崗位上存有不同版本的制度,造成職工操作誤操作減2分
7運行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分)本月重要風險未很好控制,未采取相應措施減1—5分
對于缺少文件而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況未制定程序文件減5分
各項作業活動未按照公司文件要求制定或采取控制措施的減3-6分
重點崗位、設備未按檢查表要求巡檢減1分
7運行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分)未按照公司或部門要求簽相關證件就直接進行作業的減5分
各相關作業證件所附表格不齊全、填寫不符合要求減2分
車間安全員日檢查表與《現場安全檢查記錄》不對應減3分
《現場安全檢查記錄》填寫不規范減2分
車間的溶媒管道、設備有跑、冒、滴、漏現象每一處減1—5分
部門勞保用品、勞動防護用品未按要求編號并妥善保管,及員工在工作期間未按制度正確佩帶減1—5分
未按時完成職業健康安全管理體系運行報告減2分
職業健康安全管理體系運行報告內容不全面,每少一項每少一項減0.5分
公司領導或安保部布置的各項工作未及時按要求完成的一項減1分
8工程項目的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分)項目建議書中無安全評價內容,項目不予以通過減5分
目建議書中安全評價的內容不全面、不具體減2分
項目驗收時,安保部及其他部門提出的不符合項不積極整改每一條扣2分
對于評價出的危險性較高的操作、設施等,未采取措施從根本上消除或降低職業健康安全風險減5分
項目驗收前提供的文字性驗收材料不齊全每少一項減1分
9應急準備和響應 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分)針對本車間危險區域或操作無應急預案減2分
檢查車間的《應急計劃與響應明細表》《應急設備清單》不及時更新減1分
應急預案制定的缺項、不可行,且不及時完善的減1分
應急預案未按照公司要求每年至少演練兩次的減2分
應急預案的演練記錄不能表明該預案是否可行減1分
職工不知道或不了解本部門應急預案的減0.1分/人
10監測和測量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分)本部門一把手沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行檢查減2分,每少一項減0.5分
本部門安全管理人員沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行日常的檢查減5分,每少一項減0.5分
安全管理人員的安全檢查表中沒有對采取控制措施的重要風險的檢查減1分
當發生事故、事件或重大不符合項時,未進行相應的調查并針對查出的問題制定糾正或預防措施減2分
本部門的檢測儀器、儀表等未及時校對,使測量結果產生誤差減2分
11事故、事件、不符合、糾正與預防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分)發生事故的按照《事故管理規定》進行考核減20分
因違章操作或違章指揮等原因造成未遂事故的發生減2—5分
綜合通報、內審中的不符合項一項減0.2分
每月月底的專項檢查中出現的不符合項一項減0.3分
綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查中的不符合問題未按時整改的每一項減2分
綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查出的不符合項整改反饋但未按時反饋的減1分
一份重大不符合項通知單減2分
未針對重大不符合項分析,并制定糾正或預防措施減2分
針對重大不符合項制定了措施但未按時整改的減5分
對于所有擬定的糾正和預防措施,在實施前未做相應的危險源辨識及評價其可行性減1分
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄和記錄管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分)同一類不符合一個月中反復出現三次或三次以上的減3分
記錄控制清單內容不齊全、不適用減1分
職業健康安全記錄字跡混亂,且不能追溯相關活動減2分
職業健康安全記錄在保存期限內發生變質、損壞、丟失等減1分


記錄的填寫不規范減0.5分/次
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